VERSIONE DEL KIT
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 37001 è CONFORME alle seguenti versioni delle singole norme:
ISO 9001 versione 2015: ISO 9001:2015
ISO 45001 versione 2018: ISO 45001:2018
ISO 14001 versione 2015: ISO 14001:2015
ISO 37001 versione 2016: ISO 37001:2016
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 37001 è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
CONTENUTO DEL KIT:
n.1 MANUALE ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 37001 , n.25 PROCEDURE OPERATIVE ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 37001 e N.52 MODULI DI REGISTRAZIONE ISO 9001 – ISO 45001 – ISO 14001 – ISO 37001 IN FORMATO WORD ED EXCEL MODIFICABILE
| MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001-ISO 45001- ISO 14001 – ISO 37001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
| / | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SGI |
| / | / | ALLEGATO | 2 | MANSIONARIO AZIENDALE |
| / | / | ALLEGATO | 3 | DELEGHE |
| / | / | ALLEGATO | 3A | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
| / | / | ALLEGATO | 3B | ORGANIGRAMMA SICUREZZA |
| / | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
| / | / | ALLEGATO | 5 | SISTEMA DISCIPLINARE ISO 37001 |
| PROCEDURE E MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE SGI ISO 9001-ISO 45001- ISO 14001 – ISO 37001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| 1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
| 1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
| 2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
| 2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI | |
| 3 | PROCEDURA | 6.1.2 | INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI | |
| 4 | PROCEDURA | 6.1.3 | VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE | |
| 3 | MODULO | 6.1.3.1 | ANALISI AMBIENTALE INIZIALE | |
| PROCEDURA | 6.1.4 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE | ||
| MODULO | 6.1.4.1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE ISO 37001 | ||
| 5 | PROCEDURA | 7.1.2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| 4 | MODULO | 7.1.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
| 5 | MODULO | 7.1.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
| 6 | MODULO | 7.1.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
| 7 | MODULO | 7.1.2.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
| 8 | MODULO | 7.1.2.5 | SCADENZIARIO CORSI SICUREZZA | |
| 6 | PROCEDURA | 7.1.3 | GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE | |
| 9 | MODULO | 7.1.3.1 | REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE | |
| 10 | MODULO | 7.1.3.2 | PROGRAMMA MANUTENZIONE | |
| 7 | PROCEDURA | 7.1.5 | GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE | |
| 11 | MODULO | 7.1.5.1 | SCHEDA GESTIONE STRUMENTO | |
| 12 | MODULO | 7.1.5.2 | REGISTRO STRUMENTI DI MISURA | |
| 8 | PROCEDURA | 7.4 | COMUNICAZIONE , CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE | |
| 9 | PROCEDURA | 7.5.2 | GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA | |
| 13 | MODULO | 7.5.2.1 | ELENCO DOCUMENTI COMMESSA | |
| 10 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 14 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 11 | PROCEDURA | 8.1.1 | PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE | |
| 15 | MODULO | 8.1.1.1 | MATRICE EVENTI INCIDENTALI | |
| 16 | MODULO | 8.1.1.2 | RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA | |
| 17 | MODULO | 8.1.1.3 | RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA | |
| 12 | PROCEDURA | 8.1.2 | GESTIONE DEI RIFIUTI | |
| 18 | MODULO | 8.1.2.1 | ELENCO RIFIUTI E CLASSI DI PERICOLO | |
| 19 | MODULO | 8.1.2.2 | TABELLA FORMULARI EMESSI | |
| 13 | PROCEDURA | 8.1.3.1 | DUE DILIGENCE | |
| 20 | MODULO | 8.1.3.1.1 | REGISTRO DUE DILIGENCE | |
| 21 | MODULO | 8.1.3.1.2 | DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ | |
| 22 | MODULO | 8.1.3.1.3A | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ | |
| 23 | MODULO | 8.1.3.1.3B | IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001 | |
| 24 | MODULO | 8.1.3.1.3C | QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE FORNITORI ISO 37001 | |
| 25 | MODULO | 8.1.3.1.3D | DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI | |
| 26 | MODULO | 8.1.3.1.4 | DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE | |
| 14 | PROCEDURA | 8.1.3.6 | OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS | |
| 27 | MODULO | 8.1.3.6.1 | REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI | |
| 28 | MODULO | 8.1.3.6.2 | GESTIONE REGALI E OMAGGI | |
| 15 | PROCEDURA | 8.1.3.8 | SEGNALAZIONI | |
| 29 | MODULO | 8.1.3.8.1 | MODULO SEGNALAZIONI | |
| 30 | MODULO | 8.1.3.8.2 | REGISTRO SEGNALAZIONI | |
| 16 | PROCEDURA | 8.1.3.9 | INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE | |
| 31 | MODULO | 8.1.3.9.1 | RAPPORTO DI INDAGINE | |
| 17 | PROCEDURA | 8.2 | GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE | |
| 18 | PROCEDURA | 8.3 | PROGETTAZIONE | |
| 19 | PROCEDURA | 8.4 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
| 32 | MODULO | 8.4.1 | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI | |
| 33 | MODULO | 8.4.2 | SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI | |
| 34 | MODULO | 8.4.3 | REGISTRO FORNITORI ACCETTATI | |
| 20 | PROCEDURA | 8.5 | GESTIONE DEL PROCESSO | |
| 21 | PROCEDURA | 8.7 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE | |
| 35 | MODULO | 8.7.1 | RAPPORTO NON CONFORMITA’ | |
| 36 | MODULO | 8.7.2 | REGISTRO NON CONFORMITA’ | |
| 22 | PROCEDURA | 9.1 | SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE | |
| 37 | MODULO | 9.1.1 | QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE | |
| 23 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE | |
| 38 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
| 39 | MODULO | 9.2.2 | ISO 14001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA | |
| 40 | MODULO | 9.2.2 | ISO 14001 AUDIT CHECK LIST LEGISLATIVA | |
| 41 | MODULO | 9.2.2 | ISO 45001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA | |
| 42 | MODULO | 9.2.2 | ISO 45001 AUDIT CHECK LIST LEGISLATIVA | |
| 43 | MODULO | 9.2.2 | ISO 9001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA | |
| 44 | MODULO | 9.2.2 | ISO 37001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA | |
| 45 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
| 46 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
| 24 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
| 47 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI | |
| 48 | MODULO | 9.3.2 | RIESAME ORGANO DIRETTIVO ISO 37001 | |
| 49 | MODULO | 9.3.3 | RIESAME FUNZIONE DI CONFORMITA ISO 37001 | |
| 25 | PROCEDURA | 10.3 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
| 50 | MODULO | 10.3.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
| 51 | MODULO | 10.3.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
| 52 | MODULO | 10.3.3 | REGISTRO SEGNALAZIONI DI TERZI | |
