VERSIONE DEL KIT
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 27001 è CONFORME alla seguente Norma: ISO/IEC 27001:2013 (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017) ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA
CONTENUTO DEL KIT
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 27001 è composto da 41 (QUARANTUNO) files in formato Word ed Excel modificabili:
- 1 MANUALE
- 5 ALLEGATI
- 11 PROCEDURE OPERATIVE
- 24 MODULI DI REGISTRAZIONE
Manuale ISO/IEC 27001 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
/ | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA DEI DATI |
/ | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SGSD |
/ | / | ALLEGATO | 2 | MANSIONARIO AZIENDALE |
/ | / | ALLEGATO | 3A | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
/ | / | ALLEGATO | 3B | ORGANIGRAMMA PRIVACY |
/ | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI |
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO/IEC 27001 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI SISTEMA ISO/IEC 27001 | |
3 | MODULO | 6.1.1.2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA DEI DATI | |
3 | PROCEDURA | 6.1.3 | TRATTAMENTO DEL RISCHIO DELLA SICUREZZA DEI DATI | |
4 | MODULO | 6.1.3.1 | PUNTI DI CONTROLLO ANNEX A ISO/IEC 27001 | |
4 | PROCEDURA | 7.2.1 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
5 | MODULO | 7.2.1.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
6 | MODULO | 7.2.1.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
7 | MODULO | 7.2.1.3 | SCHEDA PERSONALE | |
8 | MODULO | 7.2.1.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
5 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
9 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
6 | PROCEDURA | 8.4 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
10 | MODULO | 8.4.1 | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI | |
11 | MODULO | 8.4.2 | SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI | |
12 | MODULO | 8.4.3 | REGISTRO FORNITORI ACCETTATI | |
7 | PROCEDURA | 9.1 | MONITORAGGI, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE | |
13 | MODULO | 9.1.1 | INDICATORI EFFICACIA CONTROLLI | |
8 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE | |
14 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
15 | MODULO | 9.2.2 | AUDIT CHECK LIST ISO 27001 | |
16 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
17 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
9 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
18 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI | |
19 | MODULO | 9.3.2 | OBIETTIVI SICUREZZA DATI | |
10 | PROCEDURA | 10.1 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE | |
20 | MODULO | 10.1.1 | RAPPORTO DI NON CONFORMITA | |
21 | MODULO | 10.1.2 | REGISTRO DI NON CONFORMITA | |
11 | PROCEDURA | 10.2 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
22 | MODULO | 10.2.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
23 | MODULO | 10.2.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
24 | MODULO | 10.2.3 | REGISTRO SEGNALAZIONI DI TERZI |