Kit Documentale Sistema di Gestione IFS BROKER

KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE IFS BROKER v.3.2

Manuale, Procedure e Moduli Operativi Completi

Il Kit IFS Broker v.3.2 è un sistema documentale completo, strutturato e immediatamente applicabile, progettato per supportare le aziende di intermediazione commerciale nel raggiungimento e mantenimento della certificazione IFS Broker v.3.2.

Il kit è sviluppato secondo i requisiti ufficiali dello standard e organizzato per garantire chiarezza, tracciabilità, coerenza e auditabilità, riducendo tempi di implementazione e rischi di non conformità.

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STRUTTURA DEL KIT

Il sistema è composto da Manuale, Allegati, Procedure Operative e Moduli di Registrazione, per un totale di oltre 100 documenti perfettamente integrati, pronti all’uso e personalizzabili.

MANUALE IFS BROKER v.3.2
Documento principale del sistema di gestione, che descrive:
• l’impostazione generale del sistema;
• l’approccio per processi;
• le responsabilità organizzative;
• l’integrazione dei requisiti IFS Broker v.3.2.

ALLEGATI AL MANUALE
• Politica Aziendale IFS Broker v.3.2
• Organigramma Funzionale
• Mansionario Aziendale

PROCEDURE OPERATIVE IFS BROKER v.3.2
Il kit include 17 Procedure Operative, ciascuna completa di moduli di registrazione delle evidenze, tra cui:
✔ Responsabilità della Direzione
• Politica aziendale
• Obiettivi qualità e sicurezza
• Riesame della Direzione
• Comunicazioni con Ente di Certificazione
✔ Gestione documentale e normativa
• Controllo documenti
• Monitoraggio legislativo
• Valutazione impatti normativi
✔ Qualifica e monitoraggio fornitori
• Approvazione fornitori
• Riesame periodico
• Monitoraggio aree di origine
✔ Gestione del rischio
• Analisi pericoli
• Valutazione dei rischi
• Piani di controllo e CAPA
• Team di Valutazione del Rischio (TVR)
✔ Gestione del personale
• Competenze
• Formazione
• Verifica efficacia
✔ Specifiche di prodotto
• Creazione
• Revisione
• Approvazione cliente
✔ Rintracciabilità
• Tracciabilità completa dei lotti
• Test di rintracciabilità
• Gestione campioni
✔ Audit interni
• Programmazione
• Checklist IFS Broker completa
• Azioni correttive da audit
✔ Gestione delle non conformità
• Prodotti non conformi
• CAPA
• Verifica efficacia
✔ Incidenti, ritiri e richiami
• Gestione reclami
• Team di crisi
• Test annuale di richiamo
✔ Tutela del prodotto (Food Defense / Product Defense)
• Analisi dei rischi
• Piano di tutela
• Monitoraggi e riesami

MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE (Rev. 00)
Tutti i moduli:
• sono già pronti all’uso
• contengono campi strutturati e logici
• sono coerenti con le procedure
• sono audit-ready
• sono forniti in formato Excel, ideali per:
– gestione operativa
– archiviazione digitale
– tracciabilità storica
Ogni modulo è identificato con: Codice – Titolo – Revisione “Rev. 00”

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VANTAGGI DEL KIT

✔ Conforme allo standard IFS Broker v.3.2
✔ Riduce drasticamente i tempi di implementazione
✔ Struttura chiara e logica per auditor e clienti
✔ Adatto a:
• broker alimentari
• trader
• importatori
• intermediari commerciali
✔ Facilmente personalizzabile
✔ Utilizzabile per:
• prima certificazione
• mantenimento
• ricertificazione

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IDEALE PER:

• Aziende che vogliono ottenere la certificazione IFS Broker
• Organizzazioni che desiderano un sistema già strutturato
• Consulenti che necessitano di un kit professionale pronto
• Realtà che vogliono ridurre errori, NC e costi di audit

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CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione IFS BROKER v.3.2 è composto da un totale di 101 (CENTOUNO) file in formato Word ed Excel personalizzabili:

• n° 1 MANUALE OPERATIVO
• n° 4 ALLEGATI AL MANUALE
• n° 17 PROCEDURE OPERATIVE
• n° 80 MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE IFS BROKER v.3.2
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
/	/	MANUALE	/	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE IFS BROKER V. 3.2
/	/	ALLEGATO	1	POLITICA AZIENDALE IFS BROKER V. 3.2
/	/	ALLEGATO	2	ORGANIGRAMMA FUNZIONALE IFS BROKER V. 3.2
/	/	ALLEGATO	3	MANSIONARIO AZIENDALE IFS BROKER V. 3.2
PROCEDURE e MODULI di Registrazione Evidenze IFS BROKER V. 3.2
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
1		PROCEDURA	1.1	Definizione e aggiornamento della Politica Aziendale
	1	MODULO	1.1.1	Bozza e approvazione Politica Aziendale
	2	MODULO	1.1.2	Registro approvazione e revisioni Politica
	3	MODULO	1.1.3	Registro diffusione e presa visione Politica
	4	MODULO	1.1.4	Piano Obiettivi Qualità e Sicurezza del Prodotto
	5	MODULO	1.1.5	Registro comunicazioni interne rilevanti
	6	MODULO	1.1.6	Verbale riesame Politica Aziendale
2		PROCEDURA	1.2	Pianificazione delle risorse
	7	MODULO	1.2.1	Pianificazione Risorse Umane
	8	MODULO	1.2.2	Pianificazione Risorse Tecniche
	9	MODULO	1.2.3	Pianificazione Risorse Economiche
3		PROCEDURA	1.2.7	Gestione documentazione normativa e legislativa
	10	MODULO	1.2.7.1	Registro requisiti normativi
	11	MODULO	1.2.7.2	Monitoraggio aggiornamenti normativi
	12	MODULO	1.2.7.3	Valutazione impatto normativo
	13	MODULO	1.2.7.4	Comunicazione interna aggiornamenti normativi
4		PROCEDURA	1.3.2	Gestione comunicazioni verso ente di certificazione
	14	MODULO	1.3.2.1	Registro comunicazioni
	15	MODULO	1.3.2.2	Checklist cambiamenti significativi
	16	MODULO	1.3.2.3	Template comunicazione cambiamenti
	17	MODULO	1.3.2.4	Comunicazione ritiro/richiamo
5		PROCEDURA	1.4	Riesame della Direzione
	18	MODULO	1.4.1	Pianificazione del Riesame
	19	MODULO	1.4.2	Checklist input Riesame
	20	MODULO	1.4.3	Verbale Riesame della Direzione
	21	MODULO	1.4.4	Piano azioni miglioramento continuo
6		PROCEDURA	2.1	Gestione della documentazione del sistema IFS BROKER
	22	MODULO	2.1.1	Stato revisione e distribuzione documenti IFS BROKER
7		PROCEDURA	2.3	Qualifica e monitoraggio dei fornitori
	23	MODULO	2.3.1	Elenco fornitori approvati
	24	MODULO	2.3.2	Scheda qualifica fornitore
	25	MODULO	2.3.3	Checklist requisiti/documenti
	26	MODULO	2.3.4	Registro deroghe certificazioni fornitori
	27	MODULO	2.3.5	Monitoraggio aree di origine
	28	MODULO	2.3.6	Riesame periodico fornitori
8		PROCEDURA	2.3.9	Valutazione e gestione del rischio
	29	MODULO	2.3.9.1	Anagrafica prodotti/servizi
	30	MODULO	2.3.9.2	Scheda diagramma processi
	31	MODULO	2.3.9.3	Analisi pericoli e valutazione rischi
	32	MODULO	2.3.9.4	Piano controlli e monitoraggio
	33	MODULO	2.3.9.5	Verbale TVR
	34	MODULO	2.3.9.6	Gestione perdita di controllo e CAPA
9		PROCEDURA	3.1	Gestione del personale
	35	MODULO	3.1.1	Competenze del personale
	36	MODULO	3.1.2	Matrice competenze–formazione
	37	MODULO	3.1.3	Piano formativo annuale
	38	MODULO	3.1.4	Registro della formazione
	39	MODULO	3.1.5	Verifica dell’efficacia della formazione
10		PROCEDURA	4.2.3	Gestione delle specifiche di prodotto
	40	MODULO	4.2.3.1	Elenco specifiche di prodotto
	41	MODULO	4.2.3.2	Template specifica di prodotto
	42	MODULO	4.2.3.3	Registro revisioni specifiche
	43	MODULO	4.2.3.4	Checklist controllo specifiche
	44	MODULO	4.2.3.5	Approvazione cliente specifiche
11		PROCEDURA	4.6	Gestione della rintracciabilità
	45	MODULO	4.6.1	Registro rintracciabilità lotti
	46	MODULO	4.6.2	Test di rintracciabilità
	47	MODULO	4.6.3	Rintracciabilità marchi cliente
	48	MODULO	4.6.4	Gestione campioni di riferimento
12		PROCEDURA	5.1	Gestione audit interni
	49	MODULO	5.1.1	Programma annuale audit interno
	50	MODULO	5.1.2	Piano audit
	51	MODULO	5.1.3	Checklist audit interno IFS BROKER
	52	MODULO	5.1.4	Rapporto audit interno
	53	MODULO	5.1.5	Piano azioni correttive da audit
13		PROCEDURA	5.3	Gestione della quarantena e rilascio prodotti
	54	MODULO	5.3.1	Registro blocchi/quarantena
	55	MODULO	5.3.2	Checklist rilascio positivo
	56	MODULO	5.3.3	Verbale decisione lotto
	57	MODULO	5.3.4	Verifica sistemi fornitore PNC
14		PROCEDURA	5.4	Gestione degli incidenti, ritiri e reclami
	58	MODULO	5.4.1	Registro Reclami
	59	MODULO	5.4.2	Scheda Gestione Incidente/Ritiro/Richiamo
	60	MODULO	5.4.3	Analisi Cause e Azioni Correttive (CAPA)
	61	MODULO	5.4.4	Report Analisi Periodica Reclami
	62	MODULO	5.4.5	Elenco Contatti Emergenza
	63	MODULO	5.4.6	Nomina Team di Crisi e Reperibilità
	64	MODULO	5.4.7	Piano di comunicazione e Registro comunicazioni
	65	MODULO	5.4.8	Registro Gestione Ritiro/Richiamo
	66	MODULO	5.4.9	Rapporto Test annuale ritiro/richiamo
15		PROCEDURA	5.6	Gestione prodotti non conformi
	67	MODULO	5.6.1	Registro PNC
	68	MODULO	5.6.2	Scheda valutazione rischio
	69	MODULO	5.6.3	Verbale decisione lotto
	70	MODULO	5.6.4	Autorizzazione Proprietario del Marchio
	71	MODULO	5.6.5	Verifica correzioni fornitore
16		PROCEDURA	5.7	Gestione delle non conformità
	72	MODULO	5.7.1	Registro Non Conformità
	73	MODULO	5.7.2	Analisi Cause Radice e Piano CAPA
	74	MODULO	5.7.3	Registro Evidenze Azioni Correttive
	75	MODULO	5.7.4	Verifica Efficacia Azioni Correttive
17		PROCEDURA	6.1	Gestione di tutela del prodotto
	76	MODULO	6.1.1	Registro responsabilità tutela del prodotto
	77	MODULO	6.1.2	Checklist valutazione rischi tutela del prodotto
	78	MODULO	6.1.3	Piano di tutela del prodotto
	79	MODULO	6.1.4	Registro monitoraggi, riesami e aggiornamenti
	80	MODULO	6.1.5	Verbale riesame tutela del prodotto