VERSIONE DEL KIT DOCUMENTALE:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 è CONFORME alle seguenti Norme : ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 è composto da 74 (SETTANTAQUATTRO) files in formato Word ed Excel modificabili:
- n° 1 MANUALE
- n° 4 ALLEGATI
- n° 21 PROCEDURE OPERATIVE
- n° 48 MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE
| MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001 – ISO 14001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
| / | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SGI |
| / | / | ALLEGATO | 2 | MANSIONARIO AZIENDALE |
| / | / | ALLEGATO | 3 | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
| / | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
| PROCEDURE E MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001 – ISO 14001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| 1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
| 1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
| 2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
| 2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 9001, ISO 14001 | |
| 3 | PROCEDURA | 6.1.3 | VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE | |
| 3 | MODULO | 6.1.3.1 | ANALISI AMBIENTALE INIZIALE | |
| 4 | PROCEDURA | 7.1.2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| 4 | MODULO | 7.1.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
| 5 | MODULO | 7.1.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
| 6 | MODULO | 7.1.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
| 7 | MODULO | 7.1.2.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
| 8 | MODULO | 7.1.2.5 | SCADENZIARIO CORSI SICUREZZA | |
| 5 | PROCEDURA | 7.1.3 | GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE | |
| 9 | MODULO | 7.1.3.1 | REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE | |
| 10 | MODULO | 7.1.3.2 | PROGRAMMA MANUTENZIONE | |
| 6 | PROCEDURA | 7.1.5 | GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE | |
| 11 | MODULO | 7.1.5.1 | SCHEDA GESTIONE STRUMENTO | |
| 12 | MODULO | 7.1.5.2 | REGISTRO STRUMENTI DI MISURA | |
| 7 | PROCEDURA | 7.4 | COMUNICAZIONE , CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE | |
| 13 | MODULO | 7.4.1 | CONSULTAZIONE LAVORATORI | |
| 14 | MODULO | 7.4.2 | CONSULTAZIONE TERZE PARTI | |
| 8 | PROCEDURA | 7.5.2 | GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA | |
| 15 | MODULO | 7.5.2.1 | ELENCO DOCUMENTI COMMESSA | |
| 9 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 16 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 10 | PROCEDURA | 8.1 | PIANIFICAZIONE CONTROLLO OPERATIVO | |
| 17 | MODULO | 8.1.1 | CONTROLLO OPERATIVO FORNITORI | |
| 18 | MODULO | 8.1.2 | SOSTANZE PERICOLOSE | |
| 19 | MODULO | 8.1.3 | ACQUISTI GREEN | |
| 20 | MODULO | 8.1.4 | GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI | |
| 21 | MODULO | 8.1.5 | CONTROLLO OPERATIVO ASPETTI AMBIENTALI | |
| 22 | MODULO | 8.1.6 | CONTROLLO AUTORIZZAZIONI FORNITORI RIFIUTI | |
| 23 | MODULO | 8.1.7 | REVISIONE DEI CONTRATTI AMBIENTE | |
| 24 | MODULO | 8.1.8 | CONTROLLO OPERATIVO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI | |
| 11 | PROCEDURA | 8.1.1 | PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE | |
| 25 | MODULO | 8.1.1.1 | MATRICE EVENTI INCIDENTALI | |
| 26 | MODULO | 8.1.1.2 | RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA | |
| 27 | MODULO | 8.1.1.3 | RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA | |
| 12 | PROCEDURA | 8.1.2 | GESTIONE DEI RIFIUTI | |
| 28 | MODULO | 8.1.2.1 | ELENCO RIFIUTI E CLASSI DI PERICOLO | |
| 29 | MODULO | 8.1.2.2 | TABELLA FORMULARI EMESSI | |
| 13 | PROCEDURA | 8.2 | GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE | |
| 14 | PROCEDURA | 8.3 | PROGETTAZIONE | |
| 30 | MODULO | 8.3.1 | DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE | |
| 31 | MODULO | 8.3.2 | PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE | |
| 32 | MODULO | 8.3.3 | RIESAME-VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE | |
| 33 | MODULO | 8.3.4 | REGISTRO DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE | |
| 15 | PROCEDURA | 8.4 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
| 34 | MODULO | 8.4.1 | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI | |
| 35 | MODULO | 8.4.2 | SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI | |
| 36 | MODULO | 8.4.3 | REGISTRO FORNITORI ACCETTATI | |
| 16 | PROCEDURA | 8.5 | GESTIONE DEL PROCESSO | |
| 17 | PROCEDURA | 8.7 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE | |
| 37 | MODULO | 8.7.1 | RAPPORTO NON CONFORMITA’ | |
| 38 | MODULO | 8.7.2 | REGISTRO NON CONFORMITA’ | |
| 18 | PROCEDURA | 9.1 | SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE | |
| 39 | MODULO | 9.1.1 | QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE | |
| 19 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE AUDIT | |
| 40 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
| 41 | MODULO | 9.2.2QS | AUDIT CHECK LIST ISO 9001 SISTEMA | |
| 42 | MODULO | 9.2.2ASL | AUDIT CHECK LIST ISO 14001 SISTEMA E LEGISLATIVA | |
| 43 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
| 44 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
| 20 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
| 45 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI | |
| 46 | MODULO | 9.3.2 | OBIETTIVI QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA | |
| 21 | PROCEDURA | 10.3 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
| 47 | MODULO | 10.3.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO | |
| 48 | MODULO | 10.3.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO | |
