MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001-ISO 45001- ISO 14001 |
# PR |
# MOD |
TIPO DOC. |
IDENTIFICATIVO |
TITOLO |
/ |
/ |
MANUALE |
/ |
MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
/ |
/ |
ALLEGATO |
1 |
POLITICA DEL SGI |
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/ |
ALLEGATO |
2 |
MANSIONARIO AZIENDALE |
/ |
/ |
ALLEGATO |
3A |
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
/ |
/ |
ALLEGATO |
3B |
ORGANIGRAMMA SICUREZZA |
/ |
/ |
ALLEGATO |
4 |
PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO |
|
|
|
|
|
PROCEDURE E MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001-ISO 45001- ISO 14001 |
# PR |
# MOD |
TIPO DOC. |
IDENTIFICATIVO |
TITOLO |
1 |
|
PROCEDURA |
2.1 |
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA |
|
1 |
MODULO |
2.1.1 |
ELENCO ED ARCHIVIO |
2 |
|
PROCEDURA |
6.1.1 |
VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ |
|
2 |
MODULO |
6.1.1.1 |
VALUTAZIONE DEI RISCHI |
3 |
|
PROCEDURA |
6.1.2 |
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI |
4 |
|
PROCEDURA |
6.1.3 |
VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE |
|
3 |
MODULO |
6.1.3.1 |
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE |
5 |
|
PROCEDURA |
7.1.2 |
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
|
4 |
MODULO |
7.1.2.1 |
PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA |
|
5 |
MODULO |
7.1.2.2 |
RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO |
|
6 |
MODULO |
7.1.2.3 |
SCHEDA PERSONALE |
|
7 |
MODULO |
7.1.2.4 |
SCHEDA COLLABORATORE |
|
8 |
MODULO |
7.1.2.5 |
SCADENZIARIO CORSI SICUREZZA |
6 |
|
PROCEDURA |
7.1.3 |
GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE |
|
9 |
MODULO |
7.1.3.1 |
REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE |
|
10 |
MODULO |
7.1.3.2 |
PROGRAMMA MANUTENZIONE |
7 |
|
PROCEDURA |
7.1.5 |
GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE |
|
11 |
MODULO |
7.1.5.1 |
SCHEDA GESTIONE STRUMENTO |
|
12 |
MODULO |
7.1.5.2 |
REGISTRO STRUMENTI DI MISURA |
8 |
|
PROCEDURA |
7.4 |
COMUNICAZIONE , CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE |
9 |
|
PROCEDURA |
7.5.2 |
GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA |
|
13 |
MODULO |
7.5.2.1 |
ELENCO DOCUMENTI COMMESSA |
10 |
|
PROCEDURA |
7.5 |
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE |
|
14 |
MODULO |
7.5.1 |
STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE |
11 |
|
PROCEDURA |
8.1.1 |
PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE |
|
15 |
MODULO |
8.1.1.1 |
MATRICE EVENTI INCIDENTALI |
|
16 |
MODULO |
8.1.1.2 |
RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA |
|
17 |
MODULO |
8.1.1.3 |
RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA |
12 |
|
PROCEDURA |
8.1.2 |
GESTIONE DEI RIFIUTI |
|
18 |
MODULO |
8.1.2.1 |
ELENCO RIFIUTI E CLASSI DI PERICOLO |
|
19 |
MODULO |
8.1.2.2 |
TABELLA FORMULARI EMESSI |
13 |
|
PROCEDURA |
8.2 |
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE |
14 |
|
PROCEDURA |
8.3 |
PROGETTAZIONE |
15 |
|
PROCEDURA |
8.4 |
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI |
|
20 |
MODULO |
8.4.1 |
QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI |
|
21 |
MODULO |
8.4.2 |
SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI |
|
22 |
MODULO |
8.4.3 |
REGISTRO FORNITORI ACCETTATI |
16 |
|
PROCEDURA |
8.5 |
GESTIONE DEL PROCESSO |
17 |
|
PROCEDURA |
8.7 |
GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE |
|
23 |
MODULO |
8.7.1 |
RAPPORTO NON CONFORMITA’ |
|
24 |
MODULO |
8.7.2 |
REGISTRO NON CONFORMITA’ |
18 |
|
PROCEDURA |
9.1 |
SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE |
|
25 |
MODULO |
9.1.1 |
QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE |
19 |
|
PROCEDURA |
9.2 |
GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE |
|
26 |
MODULO |
9.2.1 |
AUDIT DI PRIMA PARTE |
|
27 |
MODULO |
9.2.2 |
AUDIT CHECK LIST |
|
28 |
MODULO |
9.2.3 |
AUDIT STATO ISPEZIONE |
|
29 |
MODULO |
9.2.4 |
SCHEDA QUALIFICA AUDITOR |
20 |
|
PROCEDURA |
9.3 |
RIESAMI |
|
30 |
MODULO |
9.3.1 |
RIESAME POLITICHE AZIENDALI |
21 |
|
PROCEDURA |
10.3 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO |
|
31 |
MODULO |
10.3.1 |
RAPPORTO NON CONFORMITA – AZIONE CORRETTIVA |
|
32 |
MODULO |
10.3.2 |
REGISTRO NON CONFORMITA – AZIONE CORRETTIVA |
|
33 |
MODULO |
10.3.3 |
REGISTRO SEGNALAZIONI DI TERZI |