Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 (v. 2022)

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VERSIONE DEL KIT

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 (v. 2022) è CONFORME alle norme: ISO/IEC 27001:2022 e ISO 9001:2015 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA

CONTENUTO DEL KIT

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO/IEC 27001 (v. 2022) è composto da 113 (CENTOTREDICI) files in formato Word ed Excel modificabili:

  • 1 MANUALE
  • 8 ALLEGATI
  • 21 PROCEDURE OPERATIVE
  • 44 MODULI DI REGISTRAZIONE
  • 39 POLICY
Manuale Integrato ISO 9001:2015 – ISO/IEC 27001:2022
# PR # MOD # POL TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA DEI DATI
/ / / ALLEGATO 1 ISO/IEC 27001:2022 – ISO 9001:2015 MATRICE
/ / / ALLEGATO 2 POLITICA DELLA SICUREZZA DEI DATI ISO/IEC 27001:2022 E QUALITA’ ISO 9001:2015
/ / / ALLEGATO 3A ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / / ALLEGATO 3B ORGANIGRAMMA PRIVACY
/ / / ALLEGATO 4 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA DEI DATI ISO/IEC 27001:2022 E QUALITA’ ISO 9001:2015
/ / / ALLEGATO 5 MANSIONARIO AZIENDALE
/ / / ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE DI APPLICABILITA’ CONTROLLI ANNEX A ISO/IEC 27001:2022
/ / / ALLEGATO 7 SICUREZZA DEI DATI – LINEE GUIDA AZIENDALI
Procedure, Moduli di Registrazione Evidenze e Policy ISO/IEC 27001:2022 e ISO 9001:2015
# PR # MOD # POL TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 / / PROCEDURA 2.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA
/ 1 / MODULO 2.1.1 ELENCO ED ARCHIVIO
2 / / PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
/ 2 / MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI SISTEMA DI GESTIONE ISO/IEC 27001:2022 E ISO 9001:2015
3 / / PROCEDURA 6.1.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SICUREZZA DEI DATI
/ 3 / MODULO 6.1.2.1 CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSET
/ 4 / MODULO 6.1.2.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA DEI DATI
/ 5 / MODULO 6.1.2.3 PIANO DI TEST RETE E APPLICAZIONI
/ 6 / MODULO 6.1.2.4 VULNERABILITY ASSESSMENT
/ 7 / MODULO 6.1.2.5 PENETRATION TEST
/ 8 / MODULO 6.1.2.6 PIANO DI RIMEDIO
4 / / PROCEDURA 6.1.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO RESIDUO
/ 9 / MODULO 6.1.3.1 MATRICE CONTROLLI ANNEX A-POLICY SICUREZZA DEI DATI
/ 10 / MODULO 6.1.3.2 PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER ASSET
5 / / PROCEDURA 6.3 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
/ 11 / MODULO 6.3.1 PIANO DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
6 / / PROCEDURA 7.1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
/ 12 / MODULO 7.1.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
/ 13 / MODULO 7.1.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
/ 14 / MODULO 7.1.2.3 SCHEDA PERSONALE
/ 15 / MODULO 7.1.2.4 SCHEDA COLLABORATORE
7 / / PROCEDURA 7.1.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
/ 16 / MODULO 7.1.3.1 REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE
/ 17 / MODULO 7.1.3.2 SCHEDA DI MANUTENZIONE
8 / / PROCEDURA 7.1.5 GESTIONE DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE
/ 18 / MODULO 7.1.5.1 SCHEDA GESTIONE STRUMENTO
/ 19 / MODULO 7.1.5.2 REGISTRO STRUMENTI
9 / / PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
/ 20 / MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
10 / / PROCEDURA 8.1.1 GESTIONE POLICY SICUREZZA DEI DATI
/ 21 / MODULO 8.1.1.1 LISTA POLICY ISO/IEC 27001:2022
/ / 1 POLICY POL-1 POLITICA USO ACCETTABILE
/ / 2 POLICY POL-2 POLITICA CONTROLLO ACCESSI
/ / 3 POLICY POL-3 POLITICA GESTIONE ASSET
/ / 4 POLICY POL-4 POLITICA CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI
/ / 5 POLICY POL-5 POLITICA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
/ / 6 POLICY POL-6 POLITICA DI CRITTOGRAFIA
/ / 7 POLICY POL-7 POLITICA DI BACKUP E RIPRISTINO DEI DATI
/ / 8 POLICY POL-8 POLITICA DI CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO INFORMAZIONI
/ / 9 POLICY POL-9 POLITICA DI UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA
/ / 10 POLICY POL-10 POLITICA PER LE PASSWORD
/ / 11 POLICY POL-11 POLITICA DI DISMISSIONE DELLE REGISTRAZIONI
/ / 12 POLICY POL-12 POLITICA DI SCANSIONE E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE
/ / 13 POLICY POL-13 POLITICA DI PROTEZIONE DELLA SCRIVANIA
/ / 14 POLICY POL-14 POLITICA DI PROTEZIONE DELLE EMAIL
/ / 15 POLICY POL-15 POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA
/ / 16 POLICY POL-16 POLITICA DI SICUREZZA DEI SERVER
/ / 17 POLICY POL-17 POLITICA DI CONNESSIONE DI TERZE PARTI
/ / 18 POLICY POL-18 POLITICA DI RETE WIRELESS
/ / 19 POLICY POL-19 POLITICA DI GESTIONE DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE
/ / 20 POLICY POL-20 POLITICA DI SICUREZZA PER IL PC
/ / 21 POLICY POL-21 POLITICA DI SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE
/ / 22 POLICY POL-22 POLITICA DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI
/ / 23 POLICY POL-23 POLITICA DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SICURO
/ / 24 POLICY POL-24 POLITICA DI SICUREZZA PER LAPTOP E DISPOSITIVI MOBILI
/ / 25 POLICY POL-25 POLITICA PER SOFTWARE MALEVOLO E ANTIVIRUS
/ / 26 POLICY POL-26 POLITICA PER IL TELEFONO CELLULARE
/ / 27 POLICY POL-27 POLITICA PER LE INFRASTRUTTURE FISICHE ED AMBIENTALI
/ / 28 POLICY POL-28 POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RECORD
/ / 29 POLICY POL-29 POLITICA DI TELELAVORO
/ / 30 POLICY POL-30 POLITICA DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI
/ / 31 POLICY POL-31 POLITICA DI SICUREZZA PER I FORNITORI
/ / 32 POLICY POL-32 POLITICA DI DATA MASKING
/ / 33 POLICY POL-33 POLITICA DI OBLIO
/ / 34 POLICY POL-34 POLITICA DI GESTIONE DELLE CAPACITA’/td>
/ / 35 POLICY POL-35 POLITICA DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE
/ / 36 POLICY POL-36 POLITICA DI GESTIONE DEI LOG FILE
/ / 37 POLICY POL-37 POLITICA DI BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)
/ / 38 POLICY POL-CLOUD-1 POLITICA DI CLOUD COMPUTING
/ / 39 POLICY POL-CLOUD-2 POLITICA DI SPECIFICA SERVIZIO CLOUD
11 / / PROCEDURA 8.1.2 GESTIONE DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA E RECOVERY DISASTER
/ 22 / MODULO 8.1.2.1 PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA E RECOVERY DISASTER
/ 23 / MODULO 8.1.2.2 PROGRAMMAZIONE TEST CONTINUITA’ OPERATIVA
/ 24 / MODULO 8.1.2.3 VERBALE DI ESERCITAZIONE CONTINUITA’ OPERATIVA
12 / / PROCEDURA 8.1.3 SVILUPPO SICURO DELL’APPLICAZIONE
13 / / PROCEDURA 8.1.4 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
/ 25 / MODULO 8.1.4.1A QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI QUALITA’
/ 26 / MODULO 8.1.4.1B QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI SICUREZZA DEI DATI
/ 27 / MODULO 8.1.4.2 REGISTRO E VALUTAZIONE DEI FORNITORI
14 / / PROCEDURA 8.2 GESTIONE PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
15 / / PROCEDURA 8.3 PROGETTAZIONE
/ 28 / MODULO 8.3.1 Dati in ingresso alla progettazione
/ 29 / MODULO 8.3.2 Pianificazione della progettazione
/ 30 / MODULO 8.3.3 Riesame-verifica della progettazione
/ 31 / MODULO 8.3.4 Registro documentazione progettazione
16 / / PROCEDURA 8.5 GESTIONE DEL PROCESSO
17 / / PROCEDURA 9.1 MONITORAGGI, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE
/ 32 / MODULO 9.1.1 INDICATORI EFFICACIA CONTROLLI ANNEX A
/ 33 / MODULO 9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
18 / / PROCEDURA 9.2 GESTIONE AUDIT
/ 34 / MODULO 9.2.1 AUDIT DI PRIMA PARTE
/ 35 / MODULO 9.2.2A AUDIT CHECK LIST ISO/IEC 27001:2022
/ 36 / MODULO 9.2.2B AUDIT CHECK LIST ISO 9001:2015
/ 37 / MODULO 9.2.3 AUDIT  STATO ISPEZIONE
/ 38 / MODULO 9.2.4 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
19 / / PROCEDURA 9.3 RIESAMI
/ 39 / MODULO 9.3.1 RIESAME POLITICHE AZIENDALI
/ 40 / MODULO 9.3.2 OBIETTIVI SICUREZZA DATI
20 / / PROCEDURA 10.1 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
/ 41 / MODULO 10.1.1 RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO
/ 42 / MODULO 10.1.2 REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO
21 / / PROCEDURA 10.2 GESTIONE NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE
/ 43 / MODULO 10.2.1 RAPPORTO DI NON CONFORMITA
/ 44 / MODULO 10.2.2 REGISTRO DI NON CONFORMITA
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