KIT DOCUMENTALE PROCEDURA SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ GDP – GESTIONE DELLE AUTOISPEZIONI
Il Kit Documentale è sviluppato in lingua italiana ed è aderente alle Linee guida del 5 novembre 2013.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale contiene:
- N.1 (UNA) Procedura Operativa: “PROC. 11 – GESTIONE DELLE AUTOISPEZIONI” di pagine 8 (OTTO) in formato Word modificabile suddivisa nelle seguenti sezioni:
1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ E RESPONSABILITÀ
2.1 APPLICABILITÀ
2.2 FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITÀ
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
3.1 PIANIFICAZIONE
3.2 SCELTA DELL’AUDITOR
3.3 COMUNICAZIONE DELL’AUTOISPEZIONE
3.4 PREPARAZIONE DELLA CHECK-LIST
3.5 SVOLGIMENTO DELL’AUTOISPEZIONI
3.5.1 RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ
3.5.2 AZIONI CORRETTIVE
3.6 VERIFICA AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE E CHIUSURA
3.7 MODALITA’ DI RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE
4. TERMINI, DEFINIZIONI E SIGLE
5. DISTRIBUZIONE
6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
7. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI
- N.4 (QUATTRO) MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE in formato Word modificabili
– MODULO 11.1 – AUTOISPEZIONI PIANO ANNUALE
– MODULO 11.2 – AUTOISPEZIONI CHECK LIST
– MODULO 11.3 – AUTOISPEZIONI RAPPORTO
– MODULO 11.4 – SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
