Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37301

ISO 37301:2021 –  Sistema di gestione della conformità

La norma ISO 37301 è uno standard internazionale per i sistemi di gestione della conformità (CMS). Fornisce linee guida per l’istituzione, lo sviluppo, l’implementazione, la valutazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione della conformità efficace e reattivo all’interno delle organizzazioni.

La norma si rivolge a tutte le Organizzazioni, di qualsiasi dimensione, che desiderano garantire il rispetto di leggi, regolamenti e standard etici nel proprio contesto operativo. Contribuisce a mitigare i rischi, promuovere una cultura dell’integrità e migliorare la governance e la reputazione organizzativa.

Vantaggi derivanti dall’implementazione di un Sistema di Gestione ISO 37301:

•  Promuovere pratiche commerciali etiche e ridurre il rischio di non conformità
•  Aumentare la fiducia tra le parti interessate
•  Migliorare i processi di gestione e l’efficienza operativa
•  Supportare la governance e la responsabilità aziendale

IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE ISO 37301

Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione ISO 37301 all’interno dell’Azienda.

Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti dello standard: Manuale, Allegati, Procedure Operative, Istruzioni Operative, Moduli di registrazione delle evidenze e Policy, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37301 è CONFORME alla versione ISO 37301:2021 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37301 è composto da un totale di 45 (QUARANTACINQUE) file in formato Word ed Excel personalizzabili:

• n° 1 MANUALE OPERATIVO
• n° 6 ALLEGATI AL MANUALE
• n° 7 PROCEDURE OPERATIVE
• n° 31 MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE

Manuale Sistema di Gestione ISO 37301:2021
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
/	/	MANUALE	/	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITA’
/	/	ALLEGATO	1	POLITICA ISO 37301:2021
/	/	ALLEGATO	2	ORGANIGRAMMA SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITA’ ISO 37301:2021
/	/	ALLEGATO	3	MANSIONARIO SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITA’ ISO 37301:2021
/	/	ALLEGATO	4	GESTIONE DEI PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITA’ ISO 37301:2021
/	/	ALLEGATO	5	NOMINA DELLA FUNZIONE COMPLIANCE PER LA ISO 37301:2021
/	/	ALLEGATO	6	CODICE ETICO ISO 37301:2021
Procedure, Moduli di Registrazione Evidenze ISO 37301:2021
# PR	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
1		PROCEDURA	PR04	GESTIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ
	1	MODULO	MOD-4-01	Scheda di analisi del contesto
	2	MODULO	MOD-4-02	Registro parti interessate
	3	MODULO	MOD-4-03	Registro obblighi di conformità
	4	MODULO	MOD-4-04	Matrice dei rischi di conformità
2		PROCEDURA	PR05	LEADERSHIP, IMPEGNO E GOVERNANCE DELLA CONFORMITÀ
	5	MODULO	MOD-5-01	Registro approvazione politica di conformità
	6	MODULO	MOD-5-02	Registro iniziative di comunicazione/formazione
	7	MODULO	MOD-5-03	Registro flussi informativi compliance-OdV
	8	MODULO	MOD-5-04	Report periodico performance Sistema di gestione della conformità
3		PROCEDURA	PR06	PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ
	9	MODULO	MOD-6-01	Registro rischi e opportunità
	10	MODULO	MOD-6-02	Piano obiettivi di conformità
	11	MODULO	MOD-6-03	Registro monitoraggio obiettivi
	12	MODULO	MOD-6-04	Registro cambiamenti Cdel sistema di gestione della conformità
4		PROCEDURA	PR07	SUPPORTO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ
	13	MODULO	MOD-7-01	Registro allocazione risorse
	14	MODULO	MOD-7-02	Registro competenze e assunzioni
	15	MODULO	MOD-7-03	Registro formazione compliance
	16	MODULO	MOD-7-04	Registro iniziative consapevolezza
	17	MODULO	MOD-7-05	Registro comunicazioni compliance
	18	MODULO	MOD-7-06	Registro gestione documentale
5		PROCEDURA	PR08	CONTROLLO OPERATIVO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ
	19	MODULO	MOD-8-01	Registro pianificazione e controlli operativi
	20	MODULO	MOD-8-02	Registro controlli e procedure
	21	MODULO	MOD-8-03	Registro segnalazioni whistleblowing
	22	MODULO	MOD-8-04	Registro indagini di compliance
6		PROCEDURA	PR09	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONFORMITÀ
	23	MODULO	MOD-9-01	Registro KPI di conformità
	24	MODULO	MOD-9-02	Registro monitoraggio prestazioni
	25	MODULO	MOD-9-03	Programma audit annuale
	26	MODULO	MOD-9-04	Check list ISO 37301
	27	MODULO	MOD-9-05	Rapporto di audit ISO 37301
	28	MODULO	MOD-9-06	Verbale riesame della direzione ISO 37301
7		PROCEDURA	PR10	MIGLIORAMENTO CONTINUO E GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
	29	MODULO	MOD-10-01	Registro opportunità di miglioramento
	30	MODULO	MOD-10-02	Registro non conformità e azioni correttive
	31	MODULO	MOD-10-03	Report verifiche OdV su NC