Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001 –  Sistema di gestione Tecnologia dell’informazione – Intelligenza artificiale 

La norma ISO/IEC 42001 è uno standard internazionale che specifica i requisiti per l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione dell’Intelligenza Artificiale (AIMS) all’interno delle organizzazioni.

La norma si rivolge a tutte le Organizzazioni, di qualsiasi dimensione, che forniscono o utilizzano prodotti o servizi basati sull’intelligenza artificiale, garantendo lo sviluppo e l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE ISO/IEC 42001

Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione ISO/IEC 42001 all’interno dell’Azienda, fornendo una guida completa di ciò che è necessario per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo responsabile ed efficace.

Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti dello standard: Manuale, Allegati, Procedure Operative, Istruzioni Operative, Moduli di registrazione delle evidenze e Policy, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 42001 è CONFORME alla versione ISO/IEC 42001:2023 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO/IEC 42001 è composto da un totale di 58 (CINQUANTOTTO) file in formato Word ed Excel personalizzabili:

• n° 1 MANUALE OPERATIVO
• n° 6 ALLEGATI AL MANUALE
• n° 11 PROCEDURE OPERATIVE
• n° 2 ISTRUZIONI OPERATIVE
• n° 12 POLICY SICUREZZA
• n° 26 MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE

Manuale Sistema di Gestione ISO/IEC 42001
# PR	# POL	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
/	/	/	MANUALE	/	MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE
/	/	/	ALLEGATO	1	POLITICA ISO/IEC 42001:2023
/	/	/	ALLEGATO	2	MANSIONARIO AZIENDALE E SKILL MATRIX ISO 42001:2023
/	/	/	ALLEGATO	3	ORGANIGRAMMA SGIA ISO/IEC 42001:2023
/	/	/	ALLEGATO	4	NOMINA COMITATO ETICO ISO/IEC 42001:2023
/	/	/	ALLEGATO	5	PROCESSI SGIA
/	/	/	ALLEGATO	6	CODICE DI CONDOTTA ISO/IEC 42001:2023
PROCEDURE, POLICY e MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE ISO/IEC 42001
# PR	# POL	# MOD	TIPO DOC.	IDENTIFICATIVO	TITOLO
1			PROCEDURA	PR01	Gestione del contesto e delle parti interessate
		1	MODULO	PR01-01	REGISTRO STAKEHOLDER IA
		2	MODULO	PR01-02	REGISTRO DELLE QUESTIONI RILEVANTI
2			PROCEDURA	PR02	Gestione dei rischi e degli impatti IA
01			ISTRUZIONE OPERATIVA	IO01	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEI SISTEMI DI IA
		3	MODULO	PR02-01	REGISTRO RISCHI IA
		4	MODULO	PR02-02	VALUTAZIONE IMPATTO IA
		5	MODULO	PR02-03	PIANO TRATTAMENTO RISCHI IA
3			PROCEDURA	PR03	Pianificazione e controllo operativo
02			ISTRUZIONE OPERATIVA	IO02	FUNZIONAMENTO COMITATO ETICO IA
		6	MODULO	PR03-01	LISTA POLICY ISO 42001 E DISTRIBUZIONE
		7	MODULO	PR03-02	REGISTRO CAMBIAMENTI
		8	MODULO	IO02-01	VERBALE COMITATO ETICO
	1		POLICY	POL-01	Politica sull’utilizzo etico dell’IA
	2		POLICY	POL-02	Allineamento con le politiche organizzative
	3		POLICY	POL-03	Revisione periodica della policy IA
	4		POLICY	POL-04	Ruoli e responsabilità per la governance IA
	5		POLICY	POL-05	Gestione dei reclami e delle preoccupazioni IA
	6		POLICY	POL-06	Tracciabilità e qualificazione delle risorse IA
	7		POLICY	POL-07	Valutazione degli impatti sociali
	8		POLICY	POL-08	Ciclo di vita e validazione tecnica dei sistemi IA
	9		POLICY	POL-09	Gestione dei dati nei sistemi IA
	10		POLICY	POL-10	Comunicazione e gestione incidenti IA
	11		POLICY	POL-11	Utilizzo responsabile e tracciato dei sistemi IA
	12		POLICY	POL-12	Attribuzione responsabilità terze parti e clienti IA
4			PROCEDURA	PR04	Gestione competenze IA e comunicazione
		9	MODULO	PR04-01	Registro Competenze IA
		10	MODULO	PR04-02	Piano Formativo Annuale IA
		11	MODULO	PR04-03	Registro Formazione IA
		12	MODULO	PR04-04	Dichiarazione di Consapevolezza
		13	MODULO	PR04-05	Piano Comunicazione SGIA
		14	MODULO	PR04-06	Registro Comunicazioni IA
5			PROCEDURA	PR05	Gestione Documentazione SGIA
		15	MODULO	PR05-01	REGISTRO DOCUMENTI SGIA
6			PROCEDURA	PR06	Controllo dei fornitori IA
		16	MODULO	PR06-01	SCHEDA FORNITORE
		17	MODULO	PR06-02	AUDIT FORNITORI IA
7			PROCEDURA	PR07	Monitoraggio delle performance IA
		18	MODULO	PR07-01	PIANO MONITORAGGIO PERFORMANCE IA
		19	MODULO	PR07-02	AZIONI CORRETTIVE PERFORMANCE IA
8			PROCEDURA	PR08	Gestione non conformità, incidenti e azioni correttive
		20	MODULO	PR08-01	SEGNALAZIONE INCIDENTE
		21	MODULO	PR08-02	REGISTRO NON CONFORMITA E INCIDENTI
		22	MODULO	PR08-03	PIANO AZIONI CORRETTIVE
9			PROCEDURA	PR09	Audit interno del SGIA
		23	MODULO	PR09-01	CHECKLIST AUDIT INTERNO SGIA ISO/IEC 42001:2023
		24	MODULO	PR09-02	RAPPORTO AUDIT INTERNO SGIA
10			PROCEDURA	PR10	Riesame della direzione
		25	MODULO	PR10-01	VERBALE RIESAME DIREZIONE SGIA ISO/IEC 42001:2023
11			PROCEDURA	PR11	Miglioramento continuo
		26	MODULO	PR11-01	REGISTRO MIGLIORAMENTI