Manuale TISAX |
# PR |
# MOD |
#POL |
TIPO DOC. |
IDENTIFICATIVO |
TITOLO |
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MANUALE |
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MANUALE TISAX |
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ALLEGATO |
1 |
POLITICA TISAX |
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ALLEGATO |
2 |
MANSIONARIO AZIENDALE |
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ALLEGATO |
3A |
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
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/ |
ALLEGATO |
3B |
ORGANIGRAMMA PRIVACY |
/ |
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ALLEGATO |
4 |
PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE TISAX |
/ |
/ |
/ |
ALLEGATO |
5 |
RACCORDO ANNEX A ISO-IEC 27001 -TISAX |
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/ |
ALLEGATO |
6 |
DICHIARAZIONE DI APPLICABILITA’ CONTROLLI ANNEX A |
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/ |
ALLEGATO |
7 |
SICUREZZA DEI DATI – LINEE GUIDA AZIENDALI |
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Procedure TISAX, Policy TISAX e Moduli di Registrazione Evidenze TISAX |
# PR |
# MOD |
#POL |
TIPO DOC. |
IDENTIFICATIVO |
TITOLO |
1 |
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|
PROCEDURA |
2.1 |
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA |
|
1 |
|
MODULO |
2.1.1 |
ELENCO ED ARCHIVIO |
2 |
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|
PROCEDURA |
7.1.2 |
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE |
|
2 |
|
MODULO |
7.1.2.1 |
PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA |
|
3 |
|
MODULO |
7.1.2.2 |
RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO |
3 |
|
|
PROCEDURA |
7.1.3 |
GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE |
|
4 |
|
MODULO |
7.1.3.1 |
SCADENZIARIO MANUTENZIONI |
4 |
|
|
PROCEDURA |
7.5 |
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE TISAX |
|
5 |
|
MODULO |
7.5.1 |
STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE |
5 |
|
|
PROCEDURA |
8.1.1 |
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA SICUREZZA DEI DATI |
|
6 |
|
MODULO |
8.1.1.1 |
CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSET |
|
7 |
|
MODULO |
8.1.1.2 |
VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA SICUREZZA DEI DATI |
6 |
|
|
PROCEDURA |
8.1.2 |
TRATTAMENTO DEL RISCHIO RESIDUO |
|
8 |
|
MODULO |
8.1.1.1 |
MATRICE CONTROLLI ANNEX A – TISAX E POLICY IMPLEMENTATE IN AZIENDA |
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9 |
|
MODULO |
8.1.1.2 |
PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER ASSET |
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1 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-1 |
POLITICA USO ACCETTABILE |
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|
2 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-2 |
POLITICA CONTROLLO ACCESSI |
|
|
3 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-3 |
POLITICA GESTIONE ASSET |
|
|
4 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-4 |
POLITICA CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI |
|
|
5 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-5 |
POLITICA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI |
|
|
6 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-6 |
POLITICA DI CRITTOGRAFIA |
|
|
7 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-7 |
POLITICA DI BACKUP E RIPRISTINO DEI DATI |
|
|
8 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-8 |
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO INFORMAZIONI |
|
|
9 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-9 |
POLITICA DI UTILIZZO INTERNET E POSTA ELETTRONICA |
|
|
10 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-10 |
POLITICA PER LE PASSWORD |
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|
11 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-11 |
POLITICA DI DISMISSIONE DELLE REGITRAZIONI |
|
|
12 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-12 |
POLITICA DI SCANSIONE E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE |
|
|
13 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-13 |
POLITICA DI PROTEZIONE DELLA SCRIVANIA |
|
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14 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-14 |
POLITICA DI PROTEZIONE DELLE EMAIL |
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|
15 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-15 |
POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA |
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|
16 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-16 |
POLITICA DI SICUREZZA DEI SERVER |
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|
17 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-17 |
POLITICA DI CONNESSIONE DI TERZE PARTI |
|
|
18 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-18 |
POLITICA DI RETE WIRELESS |
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|
19 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-19 |
POLITICA DI GESTIONE DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE |
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20 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-20 |
POLITICA DI SICUREZZA PER IL PC |
|
|
21 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-21 |
POLITICA DI SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE |
|
|
22 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-22 |
POLITICA DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI |
|
|
23 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-23 |
POLITICA DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO SICURO |
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|
24 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-24 |
POLITICA DI SICUREZZA PER LAPTOP E DISPOSITIVI MOBILI |
|
|
25 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-25 |
POLITICA PER SOFTWARE MALEVOLO E ANTIVIRUS |
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|
26 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-26 |
POLITICA PER IL TELEFONO CELLULARE |
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|
27 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-27 |
POLITICA PER LE INFRASTRUTTURE FISICHE ED AMBIENTALI |
|
|
28 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-28 |
POLITICA DI VALUTAZIONE DEI RECORD |
|
|
29 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-29 |
POLITICA DI TELELAVORO |
|
|
30 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-30 |
POLITICA DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI |
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|
31 |
POLICY SICUREZZA TISAX |
POL-31 |
POLITICA DI SICUREZZA PER I FORNITORI |
7 |
|
|
PROCEDURA |
8.1.3 |
GESTIONE DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA E RECOVERY DISASTER |
|
10 |
|
MODULO |
8.1.3.1 |
PIANO CONTINUITA’ OPERATIVA |
|
11 |
|
MODULO |
8.1.3.2 |
PROGRAMMAZIONE TEST CONTINUITA’ OPERATIVA |
|
12 |
|
MODULO |
8.1.3.3 |
VERBALE DI ESERCITAZIONE CONTINUITA’ OPERATIVA |
8 |
|
|
PROCEDURA |
9.1 |
MONITORAGGI, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE |
|
13 |
|
MODULO |
9.1.1 |
INDICATORI EFFICACIA CONTROLLI ANNEX A |
9 |
|
|
PROCEDURA |
9.2 |
GESTIONE AUDIT |
|
14 |
|
MODULO |
9.2.1 |
AUDIT DI PRIMA PARTE |
|
15 |
|
MODULO |
9.2.2A |
AUDIT CHECK LIST TISAX |
|
16 |
|
MODULO |
9.2.3 |
AUDIT STATO ISPEZIONE |
|
17 |
|
MODULO |
9.2.4 |
SCHEDA QUALIFICA AUDITOR |
10 |
|
|
PROCEDURA |
9.3 |
RIESAMI |
|
18 |
|
MODULO |
9.3.1 |
RIESAME POLITICHE AZIENDALI |
|
19 |
|
MODULO |
9.3.2 |
OBIETTIVI QUALITA’ E SICUREZZA DATI |
11 |
|
|
PROCEDURA |
10.1 |
GESTIONE NON CONFORMITA’ E AZIONI CORRETTIVE |
|
20 |
|
MODULO |
10.1.1 |
RAPPORTO DI NON CONFORMITA |
|
21 |
|
MODULO |
10.1.2 |
REGISTRO DI NON CONFORMITA |
12 |
|
|
PROCEDURA |
10.2 |
AZIONI DI MIGLIORAMENTO |
|
22 |
|
MODULO |
10.2.1 |
RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO |
|
23 |
|
MODULO |
10.2.2 |
REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE DI MIGLIORAMENTO |